Khách hàng lần đầu sử dụng phần mềm
Bước 1: Đăng ký sử dụng phiếu xuất kho với CQT
Để quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có mã CQT, kế toán cần đăng ký sử dụng phiếu xuất kho với cơ quan thuế (bước này chỉ thực hiện 1 lần duy nhất).Thực hiện tương tự như đăng ký sử dụng hóa đơn có mã CQT: Tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, tích chọn: Các chứng từ được in, phát hành và quản lý như hóa đơn.
Bước 2. Khởi tạo mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ có mã CQT
Chọn mẫu phiếu xuất kho.
Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tửC thể hiện phiếu xuất kho điện tử có mã.Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể: Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.
- Thực hiện tương tự như đăng ký sử dụng hóa đơn có mã CQT:
- Chọn Thay đổi thông tin.
- Tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, tích chọn: Các chứng từ được in, phát hành và quản lý như hóa đơn.
Bước 2: Chuyển đổi mẫu phiếu xuất kho đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP lên mẫu phiếu xuất kho nghị định 123/2020/NĐ-CP.
Hoặc khởi tạo mẫu phiếu xuất kho mới
- Chọn mẫu phiếu xuất kho.
- Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
- Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
- C thể hiện phiếu xuất kho điện tử có mã.
- Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
- Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể: Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
- Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.
- Sau đó, thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn.
Lập và phát hành phiếu xuất kho khi có phát sinh
Khi đơn vị có phát sinh phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán thực hiện như sau:
Lưu ý:Có thể phát hành 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho từ danh sách phiếu xuất kho.Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho cho CQT cấp mã từ danh sách phiếu xuất kho.Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho đã được cấp mã cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng từ danh sách phiếu xuất kho.
- Thực hiện tương tự như đăng ký sử dụng hóa đơn có mã CQT:
- Chọn Thay đổi thông tin.
- Tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, tích chọn: Các chứng từ được in, phát hành và quản lý như hóa đơn.
Bước 2: Chuyển đổi mẫu phiếu xuất kho đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP lên mẫu phiếu xuất kho nghị định 123/2020/NĐ-CP.Hoặc khởi tạo mẫu phiếu xuất kho mới
- Chọn mẫu phiếu xuất kho.
- Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
- Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
- C thể hiện phiếu xuất kho điện tử có mã.
- Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
- Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể: Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
- Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.
- Sau đó, thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn.
Lưu ý: Có thể thiết lập hiển thị thêm thông tin trên phiếu xuất kho.
Lập và phát hành phiếu xuất kho khi có phát sinh
Khi đơn vị có phát sinh phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán thực hiện như sau:
Lưu ý:Có thể phát hành 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho từ danh sách phiếu xuất kho.Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho cho CQT cấp mã từ danh sách phiếu xuất kho.Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho đã được cấp mã cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng từ danh sách phiếu xuất kho.
- [MỚI] Chính phủ đồng ý đề xuất giảm thuế GTGT xuống 8% đến hết năm 2023
- Phim Hương vị tình thân tập 26 phần 2: Đám cưới Long – Nam có suôn sẻ?
- Nơi tải bộ cài phần mềm MISA Panda.NET 2021 R11 mới nhất | Download
- Các câu hỏi thường gặp về xuất hóa đơn theo Nghị quyết 43 – MISA meInvoice
- Cách hạch toán tiền chậm nộp thuế – Truy thuế thuế sau thanh tra
